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满洲里市人民医院2020年预算公开报告

文章附图

2020年总收入预算19165万元,总支出预算19135万元,收支结余30万元。

一、预算收入情况

1.2020年医疗收入预算

按照公立医院绩效考核指标要求,医疗收入较上年同期增长幅度应控制在8%以内,2019年医疗收入14720万元,2020年由于突发新冠肺炎疫情和医保政策的调整等因素影响,单病种付费制度,医保智能审核制度,医保总额付费制,现行医疗服务价格收费侧重于操作类医疗服务项目,而我院开展该类服务项目少,此外,我市人口基数少,辐射面小,患者数量一定,综合以上因素2020年医疗收入增幅较小,预计收入15460万元,增长幅度5%,符合绩效考核指标要求。

医疗收入中药品收入预算4730万元,其中西药中成药收入预算4600万元,药占比为29.75%,符合医改30%的要求;检查化验收入预算4400万元,占医疗收入(不含药品收入)比重为41%,较上年下降7.53%,与医改要求控制在15%还有差距;医疗服务收入预算4630万元,占医疗收入比重29.95%,较上年提高6%,接近医改指标要求。

2.2020年财政补助收入预算

财政补助收入预算3565万元,其中财政基本补助收入2665万元,财政项目补助收入900万元。财政基本补助收入预算中包括在职人员经费2490万元和离休人员经费175万元;财政项目补助收入预算是西门子融资租赁购置设备款、新冠肺炎专项资金、取消药品加成补助资金等共计900万元。

3.2020年其他收入预算

其他收入预算140万元,包括心血管疾病筛查经费、流感等病例补助,食堂收入预算等。

二、预算支出情况

2020年总支出预算19165万元,其中基本支出预算18265万元,财政项目支出预算900万元。管理费用预算2851万元,管理费用率为15.6%,通过合理安排支出,调整支出结构,管理费用率呈逐年下降趋势。

1.人员经费:人员经费预算7481万元,比2019年实际人员支出增长382.8万元,主要是社保基金基数调整导致医保金、失业金、养老保险金、机关养老保险金、职业年金等的单位部分的变化;住房公积金基数调整导致差额调整;2020年医院新聘用人员导致的工资增加。

2.卫生材料费:卫生材料费预算2800万元,我院手术患者相对较多,尤其是PICC置管、导管室等高值耗材科室使用数量大幅增加,百元医疗收入(不含药品收入)消耗的卫生材料费用争取控制在26.1元左右,较上年降低3.46元。

3.药品费:2020年药品费预算4698万元,其中中药饮片收入占比较低,西药与中成药取消药品加成,西药与中成药按照收入计算成本。

4.固定资产折旧费:固定资产折旧费预算783万元,比2019年实际固定资产折旧费增加122万元,主要是已提足折旧停止计提的固定资产和2020年使用地方政府专项债券购置专用设备与2020年预计购置信息化设备增加的折旧相互抵消产生的折旧费用。

5.提取医疗风险基金:2020年医疗风险基金计提46万元,按照医疗收入3‰的比例计提。

6.医院事业发展基金:医院资金除了保证正常运转所需的人员经费、购买药品、卫生材料支出、日常公用经费支出和偿还债务外,2020年是我院的信息化建设年,提升医院信息化水平,预计支出790万元用于医院事业发展基金。

7.其他费用:2020年其他费用预算1436万元,比2019年实际发生减少180万元,因疫情影响用于人员培训和进修方面的费用有可能降低,主要用于日常办公费用,物业管理费、日常维修费用、委托业务费和公务用车运行等费用支出。

8.财政项目支出预算:2020年项目支出预算900万元,主要用于偿还西门子融资租赁购置设备租金和新型冠状肺炎疫情防控。

三、医院负债变动情况

2020年年初设备长期负债金额3420.14万元,2020年预计偿还设备长期负债882万元,预计增加设备长期负债2500万元,2020年末设备长期负债余额5038.14万元。

2020年年初基建长期债务660.28万元,2020年若项目审价完成,可根据财政安排还款进度进行还款。

2020年医院经营性负债金额7000万元,比2019年下降130万元。

四、固定资产投入情况说明

2020年预计购入设备2700万元,包括医院中心制氧系统、彩超、口腔CT、DR及各类治疗仪等专业设备和通用设备购置。购置设备的款项除使用自治区地方政府专项债券2500万元外,其余部分资金全部由医院自筹按照分期付款方式偿还。

五、资产负债率情况

由于购置固定资产后资产与负债同方向增加,2020年使用专项债券购置医疗设备2500万元,2020年开始偿还专项债券资金,预计2020年资产负债率接近50%,比2019年下降2.19%。


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